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建瓯市2015年部门决算公开文档

2016年09月20日 15:28  来源:

 

2015年建瓯市房地产交易登记管理中心  决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、   部门主要职责

建瓯市房产交易登记中心的主要职责是:

    1、贯彻落实国家、省、市(县)房地产交易、抵押、权属登记; 
  2、负责全区房地产交易鉴证工作; 
  
 3、负责全区行政区域内的房地产转移登记工作; 
  
 4、负责全区城镇房屋权属登记及产权产籍管理工作;

5、认真做好产权档案的移交工作; 
6
、负责做好房地产法律、法规、政策的宣传、咨询等服务工作;

7、完成市政府、局领导布署的其他工作。

二、部门基本情况

建瓯市房产交易登记管理中心列入2016年预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

建瓯市房地产交易登记管理中心

自收自支

10

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,建瓯市房产交易登记管理中心主要任务是:以建瓯发展我尽责的主人翁精神,服务我市经济建设,通过马上就办、办就办好的行风效能建设,做到严格管理、工作规范、服务高效,打造一流的房地产交易与权属登记规范化管理先进单位。围绕上述任务,着重完成了以下工作:

1完成基本业务任务

1、房屋登记情况:商品房初始登记8件,建筑面积22.19万平方米;房屋初始、变更、转移登记3310件,建筑面积96.00万平方米;房产抵押登记4200件,抵押主债权数额140.00亿元;更正、异议登记90件;协助司法机关、行政机关解封400件;抵押注销及预告注销3500件;租赁备案600件;预告登记2500件。

2、房产档案查询1.4万余件,出具房产证明1万余份。

3、整理建成纸质档案 8300册,核对电子档案2万余份,完善登记簿信息1600余份。

2进一步规范和完善各项规章制度对原有的规章制度执行的情况进行认真的总结和疏理,对不适应新形势新情况的规章进行优化完善,重在检查落实制度的执行情况。

3进一步完善房产电子档案的管理工作

2015年,中心将继续加强对电子档案的基本整理和完善,着重对历史因素,造成未采录的产权人身份证等信息进一步完善。

4做好业务培训及不动产登记进驻行政中心的准备工作

按照上级部署,全国将开展不动产登记工作。中心将继续积极配合做好不动产登记工作的人员调配,机构整合,并组织职工分批到上级业务部门及外地学习不动产登记工作的业务及法律法规的学习培训,继续完善进驻行政中心的工作方案。

5、完成市政府、局领导布署的其他工作。

 

四、2015年决算收支总体情况

(一)收入总计425.5万元

2015年度部门决算总收入529.7万元,其中本年收入  399.7万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入142万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入55.8万元。

3.经营收入201.9万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。

8.上年结转和结余130万元。

(二)支出总计425.5万元

2015年度部门决算总支出425.5万元,其中本年支出425.5万元。具体情况如下:

1.基本支出252.9万元。其中,人员支出196.9万元,对个人和家庭补助支出9.95万元,公用支出46.05万元。

2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出172.6万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配42.3万元。

7.年末结转结余61.9万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款支出142万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)其他城乡社区管理事务支出120.3万元。主要用于人员基本支出入定额公用经费支出。

(二)社会保障性支出20.3万元。主要用于职工社保、医保支出。

(三)个人家庭补助支出1.4万元。主要用于职工住房公积金支出。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元.

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费1.2万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2015年支出0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组 0个;参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:没有因公出国
  (二)公务接待费
  2015年支出0.3万元。主要用于公务接待活动。与年相比支出下降70%,主要原因是:乡镇代办点招待减少。 

 (三)公务用车购置及运行费
   2015年支出1.2万元。其中:公务用车运行费1.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。与年相比支出下降40%,主要原因是:燃油费减少。

附件:1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

附件1                  
                   
收支决算总表            
                   
编制单位: 2015年度   单位:万元            
收入 支出            
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数            
一、财政拨款 142.00 一、一般公共服务支出              
  其中:政府性基金   二、外交支出              
二、上级补助收入   三、国防支出              
三、事业收入 55.80 四、公共安全支出              
四、经营收入 201.90 五、教育支出              
五、附属单位缴款   六、科学技术支出              
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出              
    八、社会保障和就业支出              
    九、医疗卫生与计划生育支出 14.60            
    十、节能环保支出              
    十一、城乡社区支出 342.9            
    十二、农林水支出              
    十三、交通运输支出              
    十四、资源勘探信息等支出              
    十五、商业服务业等支出              
    十六、金融支出              
    十七、援助其他地区支出              
    十八、国土海洋气象等支出              
    十九、住房保障支出 68            
    二十、粮油物资储备支出              
    二十一、其他支出              
    二十二、债务还本支出              
    二十三、债务付息支出              
本年收入合计 399.70 本年支出合计 425.50            
    用事业基金弥补收支差额       结余分配 42.30            
    年初结转和结余 130.00       交纳所得税              
      基本支出结转 130.00       提取职工福利基金              
        其中:财政拨款结转         转入事业基金              
      项目支出结转和结余         其他              
        其中:财政拨款结转和结余       年末结转和结余 61.90            
      经营结余         基本支出结转              
            其中:财政拨款结转              
          项目支出结转和结余              
            其中:财政拨款结转和结余              
          经营结余              
合计 529.70 合计 529.70            
附件2                  
            收入决算表      
                   
编制单位:           2015年度      
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入
支出功能分类科目编码 科目名称
      合计 399.70 142.00   55.80 201.90  
                   
                   
附件3                  
          支出决算表        
                   
编制单位:         2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
      合计 425.50 252.90     172.60  
                   
                   
附件4                  
财政拨款收入支出决算总表            
                   
编制单位: 2015年度   金额单位:万元            
                     
    决算数 项目(按功能分类) 决算数            
           
一、一般公共预算财政拨款 142.00 一、一般公共服务支出              
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出              
    三、国防支出              
    四、公共安全支出              
    五、教育支出              
    六、科学技术支出              
    七、文化体育与传媒支出              
    八、社会保障和就业支出              
    九、医疗卫生与计划生育支出              
    十、节能环保支出              
    十一、城乡社区支出              
    十二、农林水支出              
    十三、交通运输支出              
    十四、资源勘探信息等支出              
    十五、商业服务业等支出              
    十六、金融支出              
    十七、援助其他地区支出              
    十八、国土海洋气象等支出              
    十九、住房保障支出 210.00            
    二十、粮油物资储备支出              
    二十一、其他支出              
    二十二、债务还本支出              
    二十三、债务付息支出              
本年收入合计 142.00 本年支出合计 210.00            
                   
年初财政拨款结转和结余 130.00 年末财政拨款结转和结余 62.00            
一、一般公共预算财政拨款 130.00     基本支出结转 62.00            
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余              
                   
总计 272.00 总计 272.00            
                   
                   
附件5                  
                   
一般公共财政拨款支出决算表          
编制单位:   2015年度   单位:万元          
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出          
类款项 合计 252.9 252.90            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
附件6                  
一般公共预算财政拨款支出决算明细表              
编制单位: 2015年度 单位:万元              
                        
经济分类科目
编码
科目名称              
             
         253              
301 工资福利支出 197              
302 商品和服务支出 32              
303 对个人和家庭的补助 10              
309 基本建设支出                
310 其他资本性支出 14              
304 对企事业单位的补贴                
307 债务利息支出                
399 其他支出                
                   
                   
                   
附件7                  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表              
编制单位: 2015年度 单位:万元              
                        
经济分类科目
编码
科目名称              
             
         253              
301 工资福利支出 197              
30101   基本工资 57              
30102   津贴补贴 48              
30103   奖金 5              
30104   社会保障缴费 39              
30106   伙食补助费 0              
30107   绩效工资 28              
30199   其他工资福利支出 19              
302 商品和服务支出 32              
30201   办公费 5              
30202   印刷费 3              
30203   咨询费 0              
30204   手续费 8              
30205   水费 0              
30206   电费 3              
30207   邮电费 4              
30208   取暖费 0              
30209   物业管理费 1              
30211   差旅费 1              
30212   因公出国(境)费用  0              
30213   维修(护)费 1              
30214   租赁费 0              
30215   会议费 0              
30216   培训费 1              
30217   公务接待费 0              
30218   专用材料费 0              
30224   被装购置费 0              
30225   专用燃料费 0              
30226   劳务费 0              
30227   委托业务费 0              
30228   工会经费 3              
30229   福利费 0              
30231   公务用车运行维护费 3              
30239   其他交通费用 0              
30240   税金及附加费用 0              
30299   其他商品和服务支出 1              
303 对个人和家庭的补助 10              
30301   离休费 0              
30302   退休费 2              
30303   退职(役)费 0              
30304   抚恤金 0              
30305   生活补助 0              
30306   救济费 0              
30307   医疗费 3              
30308   助学金 0              
30309   奖励金 0              
30310   生产补贴 0              
30311   住房公积金 4              
30312   提租补贴 0              
30313   购房补贴 0              
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1              
310 其他资本性支出 14              
31001   房屋建筑物购建 0              
31002   办公设备购置 9              
31003   专用设备购置 0              
31005   基础设施建设 0              
31006   大型修缮 0              
31007   信息网络及软件购置更新 5              
31008   物资储备 0              
31009   土地补偿 0              
31010   安置补助 0              
31011   地上附着物和青苗补偿 0              
31012   拆迁补偿 0              
31013   公务用车购置 0              
31019   其他交通工具购置 0              
31099   其他资本性支出 0              
304 对企事业单位的补贴 0              
30401   企业政策性补贴 0              
30402   事业单位补贴 0              
30403   财政贴息 0              
30499   其他对企事业单位的补贴 0              
307 债务利息支出 0              
30701   国内债务付息 0              
30707   国外债务付息 0              
399 其他支出 0              
39906   赠与 0              
     

 

附件8        
         
政府性基金支出决算表
编制单位:   2015年度   单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
                   
                   
附件9                  
                   
部门决算相关信息统计表            
编制单位:   2015年度 金额单位:万元            
  统计数   统计数            
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费              
(一)支出合计 3.05 (一)行政单位              
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位              
  2.公务用车购置及运行维护费 2.65                
    (1)公务用车购置费   三、国有资产占用情况              
    (2)公务用车运行维护费 2.65 (一)车辆数合计(辆) 2            
  3.公务接待费 0.40   1.部级领导干部用车              
    (1)国内接待费 0.40   2.一般公务用车 2            
    (2)国(境)外接待费     3.一般执法执勤用车              
(二)相关统计数     4.特种专业技术用车              
  1.因公出国(境)团组数(个)     5.其他用车              
  2.因公出国(境)人次数(人)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)              
  3.公务用车购置数(辆)                  
  4.公务用车保有量(辆) 2                
  5.国内公务接待批次(个) 8                
  6.国内公务接待人次(人) 48                
  7.国(境)外公务接待批次(个)                  
  8.国(境)外公务接待人次(人)                  

 

 

附件10              
        政府采购情况表      
编制单位:       2015年度     金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
      1            
货物 2            
工程 3            
服务 4